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2016年清遠廣播電視臺2016年度預算單位部門決算公開
目 ??????錄
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第一部分 ??清遠廣播電視臺概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設置
第二部分 ??清遠廣播電視臺2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ??清遠廣播電視臺2016年部門決算情況說明
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第四部分 ?名詞解釋
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?
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第一部分 ?清遠廣播電視臺概況
（一）部門主要職責
清遠廣播電視臺是清機編【2005】33號文定編的公益二類事業(yè)單位。單位主要職能是宣傳貫徹黨和政府的方針、政策、轉(zhuǎn)播中央及省級電臺電視的主要節(jié)目；制作市委市政府中心工作的電臺電視節(jié)目；管理有線電視、衛(wèi)星電視廣播的收轉(zhuǎn)傳輸；承辦市委市政府和上級廣播電視部門交辦的其他事務。
（二）機構(gòu)設置
單位內(nèi)設機構(gòu)有辦公室、人辦資源部、財務部、總編室、科技事業(yè)發(fā)展部、經(jīng)營管理部。
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第二部分 ??清遠廣播電視臺2016年部門決算表
|
? 收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
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公開01表 |
|
部門： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 ???目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 ???目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 ???次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
1221.81 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
4812.22 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
73.54 |
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
2149.96 |
三、國防支出 |
16 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
1366.9 |
六、科學技術支出 |
19 |
|
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
4812.22 |
本年支出合計 |
22 |
4812.22 |
|
?????????用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
????????????????結(jié)余分配 |
23 |
|
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
-2001.47 |
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
-2001.47 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計 |
13 |
2810.75 |
總計 |
26 |
2810.75 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
?
|
收入決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
公開02表 |
|
部門： ? |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 ???目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
4812.22 |
1221.81 |
73.54 |
2149.97 |
? |
? |
1366.9 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
4667.33 |
1221,81 |
73.54 |
2005.08 |
? |
? |
1366.9 |
|
|
20101 |
人大事務 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2010101 |
行政運行 |
1221.8 |
1221.21 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2010102 |
一般行政管理事務 |
3445.53 |
0.6 |
73.54 |
2005.08 |
? |
? |
1366.9 |
|
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
…… |
…… |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
144.89 |
? |
? |
144.89 |
? |
? |
? |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
144.89 |
? |
? |
144.89 |
? |
? |
? |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
…… |
…… |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
?
支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
4812.22 |
2986.84 |
1825.38 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
4667.33 |
2841.95 |
1825.38 |
? |
? |
? |
|
20101 |
人大事務 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2010101 |
行政運行 |
4666.73 |
? |
1221.21 |
? |
? |
? |
|
2010102 |
一般行政管理事務 |
0.6 |
2841.95 |
604.17 |
? |
? |
? |
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
144.89 |
144.89 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
144.89 |
144.89 |
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
?
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 ???目 |
行次 |
金額 |
項 ???目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄 ???次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
1221.81 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
1221.81 |
1221.81 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
1221.81 |
本年支出合計 |
23 |
1221.81 |
1221.81 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
??????一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
1221.81 |
總計 |
28 |
1221.81 |
1221.81 |
|
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
?
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門： |
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出 ? |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
1221.81 |
1221.81 |
|
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1221.81 |
1221.81 |
? |
|
|
20101 |
人大事務 |
? |
? |
? |
|
|
2010101 |
行政運行 |
1221.21 |
1221.21 |
? |
|
|
2010102 |
一般行政管理事務 |
0.6 |
0.6 |
? |
|
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
? |
? |
? |
|
|
…… |
…… |
? |
? |
? |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
? |
? |
? |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
? |
? |
? |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
? |
? |
? |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
|
302 |
商品和服務支出 |
1221.81 |
|
30101 |
??基本工資 |
|
30201 |
??辦公費 |
|
|
30102 |
??津貼補貼 |
|
30202 |
??印刷費 |
|
|
30103 |
??獎金 |
|
30203 |
??咨詢費 |
|
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
|
30204 |
??手續(xù)費 |
|
|
30106 |
??伙食補助費 |
|
30205 |
??水費 |
|
|
30107 |
??績效工資 |
|
30206 |
??電費 |
|
|
30108 |
??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
30207 |
??郵電費 |
|
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
??取暖費 |
|
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
|
30209 |
??物業(yè)管理費 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
30211 |
??差旅費 |
|
|
30301 |
??離休費 |
|
30212 |
??因公出國（境）費用 |
|
|
30302 |
??退休費 |
|
30213 |
??維修(護)費 |
|
|
30303 |
??退職（役）費 |
|
30214 |
??租賃費 |
|
|
30304 |
??撫恤金 |
|
30215 |
??會議費 |
|
|
30305 |
??生活補助 |
|
30216 |
??培訓費 |
|
|
30306 |
??救濟費 |
|
30217 |
??公務接待費 |
|
|
30307 |
??醫(yī)療費 |
|
30218 |
??專用材料費 |
|
|
30308 |
??助學金 |
|
30224 |
??被裝購置費 |
|
|
30309 |
??獎勵金 |
|
30225 |
??專用燃料費 |
|
|
30310 |
??生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
??勞務費 |
|
|
30311 |
??住房公積金 |
|
30227 |
??委托業(yè)務費 |
1221.21 |
|
30312 |
??提租補貼 |
|
30228 |
??工會經(jīng)費 |
|
|
30313 |
??購房補貼 |
|
30229 |
??福利費 |
|
|
30314 |
??采暖補貼 |
|
30231 |
??公務用車運行維護費 |
|
|
30315 |
??物業(yè)服務補貼 |
|
30239 |
??其他交通費用 |
|
|
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
|
30240 |
??稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務支出 |
0.6 |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
??房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
??辦公設備購置 |
|
|
|
|
|
31003 |
??專用設備購置 |
|
|
|
|
|
31005 |
??基礎設施建設 |
|
|
|
|
|
31006 |
??大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
??信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
??物資儲備 |
|
|
|
|
|
31009 |
??土地補償 |
|
|
|
|
|
31010 |
??安置補助 |
|
|
|
|
|
31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
|
31012 |
??拆遷補償 |
|
|
|
|
|
31013 |
??公務用車購置 |
|
|
|
|
|
31019 |
??其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
|
|
31099 |
??其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
|
30401 |
??企業(yè)政策性補貼 |
|
|
|
|
|
30402 |
??事業(yè)單位補貼 |
|
|
|
|
|
30403 |
??財政貼息 |
|
|
|
|
|
30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
??國內(nèi)債務付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
??國外債務付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
??贈與 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
0 |
公用經(jīng)費合計1221.81 |
|||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
?
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
||||||||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
xx年度預算數(shù) |
xx年度決算數(shù) |
|||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車 |
公務用車 |
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公務用車 |
公務用車 |
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注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門： |
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單位：萬元 |
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項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 ? |
項目支出 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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21209 |
城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共設施 |
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…… |
…… |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
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第三部分 ??清遠廣播電視臺2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
清遠廣播電視臺2016年度總收入4812.22萬元，其中本年收入1221.81萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入1221.81萬元，比上年決算數(shù)增加728.18萬元，增長147.52?%。主要原因：一般行政管理事務收入增加。
2．上級補助收入73.54萬元，比上年決算數(shù)減少482.14萬元，下降86.77?%。主要原因：行政運行收入減少。
3．事業(yè)收入2149.96萬元，比上年決算數(shù)減少2214.34萬元，下降51%。主要原因：成立集團公司，將經(jīng)營性業(yè)務逐漸過渡到集團公司，預計明年主營收入繼續(xù)減少。
4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%。主要原因：無
5．其他收入1366.9萬元，比上年決算數(shù)增加1366.9萬元，增長100?%。主要原因：投資收益增加。
（二）年度支出總體情況
清遠廣播電視臺2016年度總支出4812.22萬元，其中本年支出1221.81萬元。具體情況如下：
1.?一般公共服務（類）支出4667.33萬元，主要用于行政運行及一般行政管理事務，比上年決算數(shù)減少719.67萬元，下降13%，主要原因是一般行政管理事務中的辦公費用支出減少。
2.教育（類）支出0萬元。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
清遠廣播電視臺2016年度財政撥款收入合計1221.81萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1221.81萬元，比年初預算數(shù)增加709.94萬元，增長139%；主要原因是項目撥款追加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；主要原因是無。
（二）2016年度財政撥款支出說明
清遠廣播電視臺2016年度財政撥款支出合計1221.81萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1221.81萬元，比年初預算數(shù)增加709.94萬元，增長139%；主要原因是項目支出增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%；主要原因是無。
分功能科目看，一般公共服務（類）支出4667.33萬元，主要用于行政運行及一般行政管理事務。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠廣播電視臺2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0萬元的 0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于（大于）預算數(shù)的主要原因是本單位為公益二類財政差額撥款事業(yè)單位，財政全年撥款僅用于部分人員經(jīng)費，其他支出均由我單位自籌，所以不存在以上財政撥款支出。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0?%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0?萬元，下降（增長）0?%；公務接待費支出決算減少（增加） 0萬元，下降（增長）0?%。因公出國（境）費支出、公務用車購置及運行維護費支出、公務用車購置及運行維護費支出的主要原因是本單位為公益二類財政差額撥款事業(yè)單位，財政全年撥款僅用于部分人員經(jīng)費，其他支出均由我單位自籌，所以財政撥款支出為零。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬0個單位出國團組0?個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加XX會議支出 0萬元，主要用于……；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，主要用于……；（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元，主要用于……。
2.公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數(shù)0輛，主要包括……；公務用車運行及維護支出0萬元，2016年局（部、委、辦）機關及下屬0個單位公務用車保有量為0?輛，主要用于……。
3.公務接待費支出 0?萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待……。2016年，局（部、委、辦）機關及下屬0個單位共接待國外來訪團組 0個，來訪外賓 0人次，主要包括……；發(fā)生國內(nèi)接待0次，接待人數(shù)共0?人。主要包括……。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出4667.33萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少719.67萬元，降低13%。主要原因是：一般行政管理事務中的辦公費用支出減少。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額1685.11萬元，其中：政府采購貨物支出1309.4萬元、政府采購工程支出25.71萬元、政府采購服務支出350萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，一般公務用車20輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
????1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。
組織對“XXXX”等0個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。從評價情況來看，XX項目支出績效情況較為理想或不夠理想，達到了或未達到項目申請時設定的各項績效目標。
組織對XX個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元。從評價情況來看，XX項目支出績效情況較為理想或不夠理想，達到了或未達到項目申請時設定的各項績效目標。
2．部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。我部門在部門決算中增加了XXX及XXX項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設定的績效目標，XXX項目自評得分為0分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。XXX項目自評得分為0分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……（在公開項目自評結(jié)果的同時，需公開《項目支出績效自評表》）。
3．重點項目績效評價報告（如有）。主要是指由財政部門組織開展的有關項目或由當?shù)?/font>人大財政工委組織開展的的重點項目績效評價所形成的報告（部門要根據(jù)有關政務公開和保密條款審核）。
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（由預算部門結(jié)合績效評價工作開展情況，在征求本級財政部門業(yè)務處室意見的基礎上自主選擇公開）。
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第四部分 ?名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
……
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