中國農(nóng)工民主黨清遠市委員會
2016年部門決算補充公開
?
目 ??????錄
?
第一部分 ?市農(nóng)工黨概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設置
第二部分 ??市農(nóng)工黨2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ??市農(nóng)工黨2016年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
?
?
????
第一部分 市農(nóng)工黨概況
一、部門職責
中國農(nóng)工民主黨是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業(yè)建設者和擁護社會主義的愛國者組成的政治聯(lián)盟，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。本部門是農(nóng)工黨清遠市委會機關(guān)，內(nèi)設辦公室。從事政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、組織建設、社會服務等各項職能工作。
二、機構(gòu)設置
本部門有行政編制3名，工勤編制1名。2016年末，行政編制實有人數(shù)2人，工勤編制實有人數(shù)1人，全部納入財政供養(yǎng)，實行部門預算和財政統(tǒng)發(fā)。
?
第二部分 市農(nóng)工黨2016年部門決算表
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 ? 注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ? 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 ? 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
? 第三部分 市農(nóng)工黨2016年部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明? 我單位本年度一般公共預算財政撥款收入82.11萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，本年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，合計82.11萬元。 二、公共預算財政撥款收支決算情況說明? 2016年度公共預算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.97萬元，本年收入合計82.11萬元。本年支出82.44萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.65萬。 ? 三、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明? 四、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明? ?2016年“三公”經(jīng)費共計支出3.42萬元,其中公務接待0.46萬元、公務用車運行費用0.98萬元、公務出國1.98萬元。比2015年“三公”經(jīng)費1.72萬元增加1.7萬元，增幅98.93%，?主要是公務出國（境）費支出。 （1）公務接待費支出情況? （2）公務用車購置和運行費支出情況? （3）公務出國（境）經(jīng)費支出情況? 第四部分 ?名詞解釋 一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。 二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 ? ?
收入支出決算總表
公開01表
部門：市農(nóng)工黨
單位：萬元
收入
支出
項????目
行次
決算數(shù)
項????目
行次
決算數(shù)
欄????次
1
欄????次
2
一、財政撥款收入
1
82.11
一、一般公共服務支出
30
76.53
二、上級補助收入
2
0
二、外交支出
31
0
三、事業(yè)收入
3
0
三、國防支出
32
0
四、經(jīng)營收入
4
0
四、公共安全支出
33
0
五、附屬單位上繳收入
5
0
五、教育支出
34
0
六、其他收入
6
0
六、科學技術(shù)支出
35
0
7
七、文化體育與傳媒支出
36
0
8
八、社會保障和就業(yè)支出
37
0
9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
38
0.87
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
39
0
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
40
0
12
十二、農(nóng)林水支出
41
0
13
十三、交通運輸支出
42
0
14
十四、資源勘探信息等支出
43
0
15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
44
0
16
十六、金融支出
45
0
17
十七、援助其他地區(qū)支出
46
0
18
十八、國土海洋氣象等支出
47
0
19
十九、住房保障支出
48
5.04
20
二十、糧油物資儲備支出
49
0
21
二十一、其他支出
50
0
本年收入合計
22
82.11
本年支出合計
51
82.44
用事業(yè)基金彌補收支差額
23
0
結(jié)余分配
52
0
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
24
2.97
其中：提取職工福利基金
53
0
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
25
0
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金
54
0
26
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
55
2.65
27
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
56
0
28
57
0
總計
29
85.09
總計
58
85.09
收入決算表
公開02表
部門：市農(nóng)工黨
單位：萬元
項????目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位上繳收入
其他收入
功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
82.11
82.11
0
0
0
0
0
201
一般公共服務支出
76.21
76.21
0
0
0
0
0
20128
民主黨派及工商聯(lián)事務
76.21
76.21
0
0
0
0
0
2012801
行政運行
44.21
44.21
0
0
0
0
0
2012804
參政議政
32
32
0
0
0
0
0
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
0.87
0.87
0
0
0
0
0
21005
醫(yī)療保障
0.87
0.87
0
0
0
0
0
2100501
行政單位醫(yī)療
0.87
0.87
0
0
0
0
0
221
住房保障支出
5.04
5.04
0
0
0
0
0
22102
住房改革支出
5.04
5.04
0
0
0
0
0
2210201
住房公積金
5.04
5.04
0
0
0
0
0
支出決算表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：市農(nóng)工黨????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
項????目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
82.44
50.44
32
0
0
0
201
一般公共服務支出
76.53
44.53
32
0
0
0
20128
民主黨派及工商聯(lián)事務
76.53
44.53
32
0
0
0
2012801
行政運行
44.53
44.53
0
0
0
0
2012804
參政議政
32
0
32
0
0
0
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
0.87
0.87
0
0
0
0
21005
醫(yī)療保障
0.87
0.87
0
0
0
0
2100501
行政單位醫(yī)療
0.87
0.87
0
0
0
0
221
住房保障支出
5.04
5.04
0
0
0
0
22102
住房改革支出
5.04
5.04
0
0
0
0
2210201
住房公積金
5.04
5.04
0
0
0
0
財政撥款收入支出決算總表
????公開04表
部門：市農(nóng)工黨??????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??
收入
支出
項????目
行次
金額
項????目
行次
合計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
欄????次
1
欄????次
2
3
4
一、一般公共預算財政撥款
1
82.11
一、一般公共服務支出
28
76.53
76.53
0
二、政府性基金預算財政撥款
2
0
二、外交支出
29
0
0
0
3
三、國防支出
30
0
0
0
4
四、公共安全支出
31
0
0
0
5
五、教育支出
32
0
0
0
6
六、科學技術(shù)支出
33
0
0
0
7
七、文化體育與傳媒支出
34
0
0
0
8
八、社會保障和就業(yè)支出
35
0
0
0
9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
36
0.87
0.87
0
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
37
0
0
0
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
38
0
0
0
12
十二、農(nóng)林水支出
39
0
0
0
13
十三、交通運輸支出
40
0
0
0
14
十四、資源勘探信息等支出
41
0
0
0
15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
42
0
0
0
16
十六、金融支出
43
0
0
0
17
十七、援助其他地區(qū)支出
44
0
0
0
18
十八、國土海洋氣象等支出
45
0
0
0
19
十九、住房保障支出
46
5.04
5.04
0
20
二十、糧油物資儲備支出
47
0
0
0
21
二十一、其他支出
48
0
0
0
本年收入合計
22
82.11
本年支出合計
49
82.44
82.44
0
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
23
2.97
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
50
2.65
2.65
0
一般公共預算財政撥款
24
2.97
51
政府性基金預算財政撥款
25
0
52
26
53
總計
27
85.09
總計
54
85.09
85.09
0
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：市農(nóng)工黨
單位：萬元
項????目
本年支出合計
基本支出??
項目支出
功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
合計
82.44
50.44
32
201
一般公共服務支出
76.53
44.53
32
20128
民主黨派及工商聯(lián)事務
76.53
44.53
32
2012801
行政運行
44.53
44.53
0
2012804
參政議政
32
0
32
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
0.87
0.87
0
21005
醫(yī)療保障
0.87
0.87
0
2100501
行政單位醫(yī)療
0.87
0.87
0
221
住房保障支出
5.04
5.04
0
22102
住房改革支出
5.04
5.04
0
2210201
住房公積金
5.04
5.04
0
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：市農(nóng)工黨?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類
科目名稱
金額
經(jīng)濟分類
科目名稱
金額
科目編碼
科目編碼
301
工資福利支出
29.74
302
商品和服務支出
10.39
30101
??基本工資
9.17
30201
??辦公費
2.14
30102
??津貼補貼
14.2
30202
??印刷費
2.02
30103
??獎金
4.82
30203
??咨詢費
0
30104
??其他社會保障繳費
1.56
30204
??手續(xù)費
0
30106
??伙食補助費
0
30205
??水費
0
30107
??績效工資
0
30206
??電費
0.4
30108
??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
0
30207
??郵電費
0.62
30109
??職業(yè)年金繳費
0
30208
??取暖費
0
30199
??其他工資福利支出
0
30209
??物業(yè)管理費
0
303
對個人和家庭的補助
10.31
30211
??差旅費
0.32
30301
??離休費
30212
??因公出國（境）費用
1.98
30302
??退休費
0
30213
??維修(護)費
0
30303
??退職（役）費
0
30214
??租賃費
0
30304
??撫恤金
0
30215
??會議費
0
30305
??生活補助
0
30216
??培訓費
0
30306
??救濟費
0
30217
??公務接待費
0.46
30307
??醫(yī)療費
0
30218
??專用材料費
0
30308
??助學金
0
30224
??被裝購置費
0
30309
??獎勵金
0
30225
??專用燃料費
0
30310
??生產(chǎn)補貼
0
30226
??勞務費
0
30311
??住房公積金
5.04
30227
??委托業(yè)務費
0
30312
??提租補貼
0
30228
??工會經(jīng)費
0
30313
??購房補貼
0
30229
??福利費
0
30314
??采暖補貼
0
30231
??公務用車運行維護費
0.98
30315
??物業(yè)服務補貼
0
30239
??其他交通費用
1.46
30399
??其他對個人和家庭的補助支出
5.27
30240
??稅金及附加費用
0
30299
??其他商品和服務支出
0
310
其他資本性支出
0
31001
??房屋建筑物購建
0
31002
??辦公設備購置
0
31003
??專用設備購置
0
31005
??基礎(chǔ)設施建設
0
31006
??大型修繕
0
31007
??信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
0
31008
??物資儲備
0
31009
??土地補償
0
31010
??安置補助
0
31011
??地上附著物和青苗補償
0
31012
??拆遷補償
0
31013
??公務用車購置
0
31019
??其他交通工具購置
0
31020
??產(chǎn)權(quán)參股
0
31099
??其他資本性支出
0
304
對企事業(yè)單位的補貼
0
30401
??企業(yè)政策性補貼
0
30402
??事業(yè)單位補貼
0
30403
??財政貼息
0
30499
??其他對企事業(yè)單位的補貼
0
307
債務利息支出
0
30701
??國內(nèi)債務付息
0
30707
??國外債務付息
0
399
其他支出
0
39906
??贈與
0
人員經(jīng)費合計
40.05
公用經(jīng)費合計
10.39
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門：市農(nóng)工黨
單位：萬元
2015年度預算數(shù)
2015年度決算數(shù)
合計
因公出國（境）費
公務用車購置及運行費
公務接待費
合計
因公出國（境）費
公務用車購置及運行費
公務接待費
小計
公務用車購置費
公務用車運行費
小計
公務用車購置費
公務用車運行費
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6
2
2
0
2
2
3
1.98
0.98
0
0.98
0.4
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：市農(nóng)工黨
單位：萬元
項????目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼
科目名稱
小計
基本支出??
項目支出
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
0
0
0
0
0
0
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
21209
城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出
2120901
城市公共設施
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。
? 2016年度政府性基金預算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2016年公務接待費0.46萬元，比2015年0.48萬元，減少0.02萬元，減幅4.2%。減少的原因主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。其中國內(nèi)接待國內(nèi)公務接待費用0.46萬元，共6批次，62人次。?
? 2016年公務用車購置數(shù)為零，保有量為1輛。2016年“公務用車運行費”支出0.98萬元，比2015年1.24萬元減少0.26萬元，減幅20.97%，減少的原因主要是通過完善公車管理制度，嚴格公車使用管理和編制管理，有力保障了公務用車運行支出不斷降低。?
2016年度公務出國（境）支出1.98萬元，我會有1人次隨政協(xié)團組赴臺灣進行職業(yè)教育考察。以前年度均無支出。
