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清遠市公安局森林分局
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2016年度決算補充公開
目???????錄
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第一部分???清遠市公安局森林分局概況
一、?部門職責(zé)
二、?機構(gòu)設(shè)置
?
第二部分???清遠市公安局森林分局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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第三部分???清遠市公安局森林分局2016年部門決算情況說明
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第四部分???名詞解釋
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第一部分???清遠市公安局森林分局概況
一、部門職責(zé)
清遠市公安局森林分局主要負(fù)責(zé)本市森林公安機構(gòu)、隊伍的領(lǐng)導(dǎo)管理，在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動，協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負(fù)責(zé)林區(qū)治安管理和森林資源保護，依法查處破壞社會治安秩序和破壞森林資源的一般案件。
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二、機構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門。
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第二部分???清遠市公安局森林分局2016年部門決算表
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|
收入支出決算總表 |
||||||
|
|
|
|
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公開01表 |
|
|
部門：清遠市公安局森林分局 |
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
|
一、財政撥款收入 |
1 |
1439.35 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
18 |
|
|
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
20 |
|
|
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
|
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
23 |
|
|
|
? |
7 |
? |
七、社會保障和就業(yè)支出 |
24 |
89.89? |
|
|
? |
8 |
? |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
25 |
17.35? |
|
|
? |
9 |
? |
九、農(nóng)林水支出 |
26 |
1231.31? |
|
|
? |
10 |
? |
十、住房保障支出 |
27 |
100.80? |
|
|
…… |
11 |
|
…… |
28 |
|
|
|
|
12 |
|
|
29 |
|
|
|
本年收入合計 |
13 |
1439.35 |
本年支出合計 |
30 |
1439.35? |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
14 |
|
結(jié)余分配 |
31 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
15 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
32 |
|
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
|
總計 |
17 |
1439.35 |
總計 |
34 |
1439.35? |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
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|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||
|
部門：清遠市公安局森林分局 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
項????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
1439.35 |
1439.35 |
? |
? |
? |
? |
? |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
89.89 |
89.89 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
89.89 |
89.89 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
89.89 |
89.89 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17.35 |
17.35 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
17.35 |
17.35 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
17.35 |
17.35 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1231.31 |
1231.31 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
21302 |
林業(yè) |
1231.31 |
1231.31 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
2130201 |
行政運行 |
1231.31 |
1231.31 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
1180.10 |
1180.10 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
3.21 |
3.21 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
2130234 |
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) |
48.00 |
48.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
221 |
住房保障支出 |
100.80 |
100.80 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
100.80 |
100.80 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
100.80 |
100.80 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
支出決算表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：清遠市公安局森林分局?????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本 支出 |
項目 支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
1439.35 |
1315.90 |
123.45 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
89.89 |
89.89 |
? |
? |
? |
? |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
89.89 |
89.89 |
? |
? |
? |
? |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
89.89 |
89.89 |
? |
? |
? |
? |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17.35 |
17.35 |
? |
? |
? |
? |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
17.35 |
17.35 |
? |
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
17.35 |
17.35 |
? |
? |
? |
? |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1231.31 |
1107.86 |
123.45 |
? |
? |
? |
|
21302 |
林業(yè) |
1231.31 |
1107.86 |
123.45 |
? |
? |
? |
|
2130201 |
行政運行 |
1180.10 |
1104.64 |
75.45 |
|
|
|
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
3.21 |
3.21 |
? |
|
|
|
|
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
48.00 |
? |
48.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
100.80 |
100.80 |
|
? |
? |
? |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.80 |
100.80 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
100.80 |
100.80 |
|
? |
? |
? |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
?
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：清遠市公安局森林分局???????????????????????????????????????????????????單位：萬元??
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1439.35 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
16 |
? |
? |
? |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
17 |
? |
? |
? |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
18 |
? |
? |
? |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
19 |
? |
? |
? |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
20 |
? |
? |
? |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
21 |
? |
? |
? |
|
|
7 |
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
22 |
89.89 |
89.89 |
? |
|
? |
8 |
? |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
23 |
17.35 |
17.35 |
? |
|
? |
9 |
? |
九、農(nóng)林水支出 |
24 |
1231.31 |
1231.31 |
? |
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
25 |
100.80 |
100.80 |
? |
|
本年收入合計 |
11 |
1439.35 |
本年支出合計 |
26 |
1439.35 |
1439.35 |
? |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
? |
? |
? |
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
13 |
|
|
28 |
? |
? |
? |
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
14 |
|
|
29 |
? |
? |
? |
|
總計 |
15 |
1439.35 |
總計 |
30 |
1439.35 |
1439.35 |
? |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門：清遠市公安局森林分局 |
|
|
單位：萬元 |
||
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||
|
能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
1439.35 |
1315.90 |
123.45 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
89.89 |
89.89 |
? |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
89.89 |
89.89 |
? |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
89.89 |
89.89 |
? |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17.35 |
17.35 |
? |
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
17.35 |
17.35 |
? |
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
17.35 |
17.35 |
? |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1231.31 |
1231.31 |
123.45 |
|
|
21302 |
林業(yè) |
1231.31 |
1107.86 |
123.45 |
|
|
2130201 |
行政運行 |
1180.10 |
1104.64 |
75.45 |
|
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
3.21 |
3.21 |
? |
|
|
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
48.00 |
? |
48.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
100.80 |
100.80 |
? |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
100.80 |
100.80 |
? |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
100.80 |
100.80 |
? |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
?
?
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：清遠市公安局森林分局?????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
898.06 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
204.99 |
|
30101 |
??基本工資 |
143.44 |
30201 |
??辦公費 |
79.87 |
|
30102 |
??津貼補貼 |
368.10 |
30202 |
??印刷費 |
0.69 |
|
30103 |
??獎金 |
302.20 |
30203 |
??咨詢費 |
|
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
|
30204 |
??手續(xù)費 |
0.18 |
|
30106 |
??伙食補助費 |
|
30205 |
??水費 |
0.06 |
|
30107 |
??績效工資 |
|
30206 |
??電費 |
4.01 |
|
30108 |
??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
82.87 |
30207 |
??郵電費 |
3.21 |
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
??取暖費 |
|
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
1.45 |
30209 |
??物業(yè)管理費 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
212.85 |
30211 |
??差旅費 |
6.03 |
|
30301 |
??離休費 |
|
30212 |
??因公出國（境）費用 |
|
|
30302 |
??退休費 |
89.89 |
30213 |
??維修(護)費 |
0.12 |
|
30303 |
??退職（役）費 |
|
30214 |
??租賃費 |
15 |
|
30304 |
??撫恤金 |
|
30215 |
??會議費 |
5.87 |
|
30305 |
??生活補助 |
|
30216 |
??培訓(xùn)費 |
5.72 |
|
30306 |
??救濟費 |
|
30217 |
??公務(wù)接待費 |
5.59 |
|
30307 |
??醫(yī)療費 |
|
30218 |
??專用材料費 |
|
|
30308 |
??助學(xué)金 |
|
30224 |
??被裝購置費 |
11.77 |
|
30309 |
??獎勵金 |
6.68 |
30225 |
??專用燃料費 |
|
|
30310 |
??生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
??勞務(wù)費 |
19.78 |
|
30311 |
??住房公積金 |
116.28 |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
30312 |
??提租補貼 |
|
30228 |
??工會經(jīng)費 |
17.79 |
|
30313 |
??購房補貼 |
|
30229 |
??福利費 |
|
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30314 |
??采暖補貼 |
|
30231 |
??公務(wù)用車運行維護費 |
29.28 |
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30315 |
??物業(yè)服務(wù)補貼 |
|
30239 |
??其他交通費用 |
|
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30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
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30240 |
??稅金及附加費用 |
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30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
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310 |
其他資本性支出 |
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31001 |
??房屋建筑物購建 |
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31002 |
??辦公設(shè)備購置 |
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31003 |
??專用設(shè)備購置 |
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31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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31006 |
??大型修繕 |
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31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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31008 |
??物資儲備 |
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31009 |
??土地補償 |
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31010 |
??安置補助 |
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31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
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31012 |
??拆遷補償 |
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31013 |
??公務(wù)用車購置 |
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31019 |
??其他交通工具購置 |
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31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
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31099 |
??其他資本性支出 |
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304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
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30401 |
??企業(yè)政策性補貼 |
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30402 |
??事業(yè)單位補貼 |
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30403 |
??財政貼息 |
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30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補貼 |
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307 |
債務(wù)利息支出 |
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30701 |
??國內(nèi)債務(wù)付息 |
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30707 |
??國外債務(wù)付息 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
??贈與 |
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人員經(jīng)費合計 |
1110.91 |
公用經(jīng)費合計 |
204.99 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
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一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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? |
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公開07表 |
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部門：清遠市公安局森林分局 |
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單位：萬元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合 計 |
因 公 出 國 （境） 費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合 計 |
因 公 出 國 （境） 費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||||||||||||
|
小 計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小 計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
|
48.20 |
0.00 |
34.80 |
0.00 |
34.80 |
13.40 |
34.87 |
0.00 |
29.28 |
0.00 |
29.28 |
5.59 |
||||||||||
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）2016年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
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|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門：清遠市公安局森林分局 |
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單位：萬元 |
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項????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年 收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目 支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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21209 |
城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共設(shè)施 |
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…… |
…… |
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? |
? |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
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第三部分???清遠市公安局森林分局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：
（一）年度收入總體情況
清遠市公安局森林分局2016年度總收入1439.35萬元，均是財政撥款收入。具體情況如下：
1．財政撥款收入1439.35萬元，比上年決算數(shù)增加158.65萬元，增長12.39%。主要原因：一是2016年度我局在職和退休人員均有所增加，則人員經(jīng)費隨之增加，二是我局人員福利的正常晉升等。
2．上級補助收入為0，我局屬財政全額撥付單位，所有收入以財政局撥款為主。
3．事業(yè)收入為0，我局沒有事業(yè)收入。
4．經(jīng)營收入為0，我局沒有經(jīng)營性質(zhì)的職能。
5．其他收入為0。
（二）年度支出總體情況
清遠市公安局森林分局2016年度總支出1439.35萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出89.89萬元，主要用于支付我局人員社保支出，比上年決算數(shù)減少8.61萬元，下降8.74%。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.35萬元，主要用于支付我局人員醫(yī)療保險等方面支出，比上年決算數(shù)減少0.87萬元，下降4.77%。
3.農(nóng)林水支出1231.31萬元，主要用于我局行政運行、專項資金等方面支出，比上年決算數(shù)增加137.74萬元，增長12.6%。主要原因是在職和退休人員增加，工資總額則隨之增加。
4.住房保障支出100.8萬元，主要用于我局人員住房公積金方面支出，比上年決算數(shù)增加10.08萬元，增長11.11%。主要原因也是人員增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
清遠市公安局森林分局2016年度財政撥款收入合計1439.35萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1439.35萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加399.75萬元，增長38.45%；主要原因是人員增加和退休人員增加，另外福利有所增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入為0，我局沒有政府性基金收入。
（二）2016年度財政撥款支出說明
清遠市公安局森林分局2016年度財政撥款支出合計1439.35萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1439.35萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加399.75萬元，增長38.45%；主要原因是人員增加和退休人員增加，另外福利有所增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入為0，我局沒有政府性基金收入。
分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出89.89萬元，主要用于離退休等方面支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.35萬元，主要用于我局人員醫(yī)療保險等方面支出；農(nóng)林水支出1231.31萬元，主要用于我局人員經(jīng)費、行政運行、專項經(jīng)費、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等方面的支出；住房保障支出100.8萬元，主要用于我局人員住房公積金方面支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市公安局森林分局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為34.87萬元，完成預(yù)算48.2萬元的61.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0，我局沒有因公出國（境）的預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為29.28萬元，完成預(yù)算34.8萬元的84.14%；公務(wù)接待費支出決算為5.59萬元，完成預(yù)算13.4萬元的41.72%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。?
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少25.94萬元，下降42.66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少23.03萬元，下降44.03%；公務(wù)接待費支出決算減少2.91萬元，下降34.24%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2015年購置一輛車輛價值17.5萬元，本年度沒有該項支出，而且例行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支，從而減少支出；公務(wù)接待費支出減少的主要原因同樣是節(jié)約開支，壓減接待標(biāo)準(zhǔn)，以及減少不必要的接待任務(wù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費為0；公務(wù)用車購置及運行維護費支出29.28萬元，占83.97%；公務(wù)接待費支出5.59萬元，占16.03%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出為0。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出29.28萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0，2016年我局沒有公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運行及維護支出29.28萬元，2016年局機關(guān)及4個直屬派出所車輛保有量為8輛，主要用于差旅、辦案、巡邏和日常執(zhí)法，以及車改方案所允許的公務(wù)用車條件使用車輛。
3.公務(wù)接待費支出5.59萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流、案件協(xié)助、兄弟單位來訪、專案組進駐等方面的接待。2016年，局機關(guān)及直屬4個派出所共接待133次，接待人數(shù)共1000人。主要包括上級單位檢查工作，相關(guān)單位學(xué)習(xí)交流，案件偵辦協(xié)助等方面。
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四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出（公用經(jīng)費）204.99萬元，主要用于日常執(zhí)法辦案、辦公開支，例如辦案裝備購置、車輛運行以及日常辦公、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費以及工會經(jīng)費等開支，比上年增加17.29萬元，增長9.21%。主要原因是日常辦公不斷細化、優(yōu)化和多元化，工作量及內(nèi)容的增加，經(jīng)費開支則有所增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額20.1萬元，其中：政府采購貨物支出18.81萬元、政府采購工程支出為0、政府采購服務(wù)支出1.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.1萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛8輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛；我局沒有價值50萬元以上通用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
清遠市公安局森林分局2016年度沒有績效評價項目。
?
第四部分??名詞解釋
為便于社會公眾的理解，對我局所涉及開支內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋：
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
六、農(nóng)林水支出：農(nóng)林水事務(wù)支出，分設(shè)七項：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。
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