清遠市林業(yè)科技推廣中心
2017年度部門決算分析報告說明
目 錄
第一部分 清遠市林業(yè)科技推廣中心概況
一、部門職責
二、部門決算單位構成
第二部分 清遠市林業(yè)科技推廣中心2017年部門決算
表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠市林業(yè)科技推廣中心2017年部門決算
情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市林業(yè)科技推廣中心概況
一、部門職責
開展林業(yè)科技推廣、研發(fā)、監(jiān)督、標準化和專利管理以及林業(yè)種苗管理工作。
二、部門決算單位構成
內(nèi)設機構:無。
第二部分 清遠市林業(yè)科技推廣中心2017年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 | |
部門：清遠市林業(yè)科技推廣中心 |
| 單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 14.40 | 一、一般公共服務支出 | 27 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 2 | 143.45 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 285.67 | 三、國防支出 | 29 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 139.87 | 六、科學技術支出 | 32 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 33 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 34 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 35 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 36 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 37 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 38 | 220.69 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 39 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 43 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 46 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 47 | 254.10 |
本年收入合計 | 22 | 583.39 | 本年支出合計 | 48 | 474.79 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結余分配 | 49 | 117.05 |
年初結轉和結余 | 24 | 99.52 | 年末結轉和結余 | 50 | 91.08 |
| 25 |
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| 51 |
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總計 | 26 | 682.92 | 總計 | 52 | 682.92 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開02表 | |
部門：清遠市林業(yè)科技推廣中心 |
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| 單位：萬元 | |||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 583.39 | 14.40 | 143.45 | 285.67 | 0.00 | 0.00 | 139.87 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 212.25 | 14.40 | 143.45 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林業(yè) | 157.85 | 14.40 | 143.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130226 | 林區(qū)公共支出 | 143.45 | 0.00 | 143.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事務 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 371.14 | 0.00 | 0.00 | 231.27 | 0.00 | 0.00 | 139.87 | ||
22999 | 其他支出 | 371.14 | 0.00 | 0.00 | 231.27 | 0.00 | 0.00 | 139.87 | ||
2299901 | 其他支出 | 371.14 | 0.00 | 0.00 | 231.27 | 0.00 | 0.00 | 139.87 | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
支出決算表 | |||||||||
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| 公開03表 | |
部門：清遠市林業(yè)科技推廣中心 |
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| 單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 474.79 | 228.59 | 246.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 220.69 | 68.80 | 151.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林業(yè) | 166.29 | 14.40 | 151.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130226 | 林區(qū)公共支出 | 151.89 | 0.00 | 151.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 54.40 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事務 | 54.40 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 254.10 | 159.79 | 94.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 254.10 | 159.79 | 94.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 254.10 | 159.79 | 94.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 | |
部門：清遠市林業(yè)科技推廣中心 |
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| 單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 14.40 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 22 | 14.40 | 本年支出合計 | 49 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 23 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
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政府性基金預算財政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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總計 | 27 | 14.40 | 總計 | 54 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | |
部門：清遠市林業(yè)科技推廣中心 |
| 單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
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欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | ||
21302 | 林業(yè) | 14.40 | 14.40 | 0.00 | ||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||||||||||||
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| 公開07表 | ||
部門：清遠市林業(yè)科技推廣中心 |
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| 單位：萬元 | |||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | |||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | ||||||||||||
第三部分 清遠市林業(yè)科技推廣中心2017年部門決算
情況說明
一、關于預算執(zhí)行情況分析
2017年度我中心收入決算數(shù)是583.39萬元。其中：1、財政撥款調整后的預算數(shù)為14.4萬元，實際財政撥款收入14.4萬元，完成預算100%；2、上級補助收入決算數(shù)143.45萬﹔3、事業(yè)收入決算數(shù)285.67萬元﹔4、其他收入決算數(shù)139.87萬元。
支出決算數(shù)474.79萬元。其中：林業(yè)支出220.69萬元，其他支出254.10萬元。
2016年度我中心的部門收入決算數(shù)是639.2萬元，2017年度的部門收入決算數(shù)與2016年度的部門收入決算數(shù)相比減少55.81萬元，主要是財政撥款數(shù)減少1.6萬元，上級補助收入減少13.2萬元，事業(yè)收入減少167萬元，其他收入增加125.99萬元。
2016年度我中心的部門支出決算數(shù)427.88萬元，2017年度的部門支出決算數(shù)與2016年度的部門支出決算數(shù)相比增加46.91萬元，主要是林業(yè)支出增加。
二、“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出說明
我中心2017年度一般公開預算財政撥款“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)為0萬元，實際支出0萬元，完成100%。其中公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0元，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0元。
三、機關運行經(jīng)費
2017年一般公共預算財政撥款“商品和服務支出”0萬元,與2016年支出0萬元相比，變動0%。主要原因是：一般公共預算財政撥款僅提供“人員經(jīng)費”14.4萬元，無“商品和服務支出”經(jīng)費。
四、政府采購支出
2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，為一般公務用車，價值40.84萬元。辦公設備0萬元。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
固定資產(chǎn)合計40.84萬元，與2016年12月31日40.84萬元相比無變化。
六、預算績效管理工作開展情況
績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到100%。
七、空表說明
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》（公開07表）、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開08表）零報告，因為我單位沒有一般公共預算財政撥款“商品和服務支出”預算及政府性基金預算。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入：指本級財政撥付資金。
2、其他收入：指除 “一般公共預算撥款”及“政府性基金預算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
3、上年結轉： 指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、歸口管理的行政單位離退休項：指清遠市生態(tài)區(qū)管理處離退休人員的支出。
5、住房公積金項：指按照《住房公積金管理條例》、《關于調整2016年度住房公積金繳存基數(shù)的通知》（清公積【2016】25號）的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為在職職工本人上一年度月平均工資3倍內(nèi)，免征個人所得稅。目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、機關工人崗位工資和技術等級職務工資、年終一次性獎金、特殊崗位補貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性津貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)補貼、特殊崗位津貼等。
6、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》（國發(fā)[1998]23 號）的規(guī)定，從 1998 年下半年停止實物分房后，房價收入比超過 4 倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從 2000 年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從 1999 年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。清遠市生態(tài)區(qū)管理處按照《關于清遠市林業(yè)局直屬事業(yè)單位職工貨幣分配方案的批復》（清房改【2009】08號）和《市區(qū)住房補貼標準的通知》（清公積【2013】4號）的標準執(zhí)行。
7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務的人員支出和公用支出。
8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9、對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。
10、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
11、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵差費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
清遠市林業(yè)科技推廣中心
2017年9月14日
