| 部門預(yù)算公開(kāi)表1 | |||||
| 清遠(yuǎn)市體育學(xué)校財(cái)政拔款收支總表 | |||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 14,330,418.00 | 一、本年支出 | 14,330,418.00 | ||
| ????（一）一般公共預(yù)算拔款 | 14,330,418.00 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 10,880,250.00 | ||
| ????（二）政府性基金預(yù)算拔款 | （二）事業(yè)單位離退休 | 2,386,800.00 | |||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 9,800.00 | （三）事業(yè)單位醫(yī)療 | 156,168.00 | ||
| ????（一）一般公共預(yù)算拔款 | 9,800.00 | （四）住房公積金 | 907,200.00 | ||
| ????（二）政府性基金預(yù)算拔款 | （五）xxxx | ||||
| （六）xxxx | |||||
| ?(七）xxxx | |||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收入總計(jì) | 14,340,218.00 | 支出總計(jì) | 14,330,418.00 | ||
| 填表說(shuō)明：1.收入部分請(qǐng)根據(jù)附件3《2017年預(yù)算支出明細(xì)表》和附件6《結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金明細(xì)表》填寫(xiě)該表 | |||||
| ??????????2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫(xiě) | |||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表2 | |||||||||
| 清遠(yuǎn)市體育學(xué)校部門一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | |||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出???????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 20132 | 組織事務(wù)???????????????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 2013250 | 事業(yè)運(yùn)行???????????????????????????????????????????????????? | 10,707,296.00 | 10,880,250.00 | 172,954.00 | 0.02 | 4,778,070.00 | 0.78 | ||
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出???????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 1,556,996.28 | 2,386,800.00 | 829,803.72 | 0.53 | 642,492.00 | 0.37 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? | ||||||||
| 20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? | ||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 153,276.00 | 156,168.00 | 2,892.00 | 0.02 | 2,892.00 | 0.02 | ||
| 221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 900,900.00 | 907,200.00 | 6,300.00 | 0.01 | 16,800.00 | 0.02 | ||
| 合計(jì)? | 13,318,468.28 | 14,330,418.00 | 1,011,949.72 | 0.08 | 5,440,254.00 | 0.61 | |||
| 填表說(shuō)明：請(qǐng)根據(jù)附件3《2017年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫(xiě)該表，但需要向上匯總一級(jí)（類）和二級(jí)科目（款）。有關(guān)科目請(qǐng)根據(jù)單位實(shí)際情況選擇填寫(xiě)。 | |||||||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表3 | ||||||||||
| 清遠(yuǎn)市體育學(xué)校部門一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | ?2017年基本支出? | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 其中：公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 30101 | 基本工資 | 4,017,600? | ||||||||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 868,320? | ||||||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 1,595,830? | ||||||||
| 30201 | 辦公費(fèi) | 20,000? | ||||||||
| 30205 | 水費(fèi) | 60,000? | ||||||||
| 30206 | 電費(fèi) | 80,000? | ||||||||
| 30211 | 差旅費(fèi) | 30,000? | ||||||||
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |||||||||
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 20,000? | ||||||||
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 20,000? | ||||||||
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 20,000? | ||||||||
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 50,000? | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | |||||||||
| 30301 | 離休費(fèi) | |||||||||
| 30302 | 退休費(fèi) | 2,386,800? | ||||||||
| 30304 | 撫恤金 | |||||||||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | |||||||||
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 156,168? | ||||||||
| 30311 | 住房公積金 | 907,200? | ||||||||
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||
| 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | |||||||||
| 30213? | 維修(護(hù))費(fèi) | 60,000? | ||||||||
| 30902? | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 80,000? | ||||||||
| 30106? | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 2,316,000? | ||||||||
| 30226? | 勞務(wù)費(fèi) | 280,000? | ||||||||
| 30103? | 獎(jiǎng)金 | 283,500? | ||||||||
| 30104? | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 648,000? | ||||||||
| 30906? | 大型修繕 | 305,000? | ||||||||
| 30903? | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 126,000? | ||||||||
| 合計(jì) | 14,330,418? | |||||||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清遠(yuǎn)市體育學(xué)校部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 備注：我校因2016年、2017年無(wú)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款，三公經(jīng)費(fèi)支出在其他資金中安排。2016年實(shí)際發(fā)生公用車運(yùn)行費(fèi)：5.1萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)：2.5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)：0萬(wàn)元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填表說(shuō)明： | 2016年預(yù)算情況，請(qǐng)根據(jù)2016年預(yù)算下達(dá)文件填寫(xiě)；2016年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)根據(jù)2016年部門決算情況填寫(xiě)；2017年預(yù)算請(qǐng)根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫(xiě) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表5 | ||||||
| 清遠(yuǎn)市體育學(xué)校部門政府性基金預(yù)算支出表 | ||||||
| ?????????????單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | ||||
| 合計(jì) | ||||||
| 備注：此表無(wú)數(shù)。無(wú)政府性基金安排收入。 | ||||||
| 填寫(xiě)說(shuō)明： | 1.該表根據(jù)下達(dá)文件的表5，表6來(lái)源為政府性基金的項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行填寫(xiě) | |||||
| 2.如無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)，請(qǐng)注明無(wú)政府性基金安排收入 | ||||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表6 | |||
| 清遠(yuǎn)市體育學(xué)校部門收支總表 | |||
| ????????????????單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算拔款收入 | 14,030,418.00 | （一）運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理? | 10,149,250.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算拔款收入 | （二）住房公積金 | 907,200.00 | |
| 三、事業(yè)收入 | 300,000.00 | （三）事業(yè)單位離退休 | 2,386,800.00 |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | （四）事業(yè)單位醫(yī)療 | 156,168.00 | |
| 五、其他收入 | （五）高中教育 | 731,000.00 | |
| （六）xxxx | |||
| ?(七）xxxx | |||
| 本年收入合計(jì) | 本年支出合計(jì) | ||
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 收入總計(jì) | 14,330,418.00 | 支出總計(jì) | 14,330,418.00 |
| 填表說(shuō)明：該表以單位財(cái)務(wù)決算為基礎(chǔ)填寫(xiě)，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財(cái)務(wù)決算表為準(zhǔn)，2017年收入要結(jié)合2017年財(cái)政撥款數(shù)，如部分事業(yè)單位有非財(cái)政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入需要一并填寫(xiě)。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫(xiě)。 | |||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表7 | |||||||||||
| 清遠(yuǎn)市體育學(xué)校部門收入總表 | |||||||||||
| ????????????單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
| 科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算拔款收入 | 政府性基金預(yù)算拔款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 2070304 | 運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理? | 10,149,250.00 | 10,149,250.00 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 907,200.00 | 907,200.00 | ||||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2,386,800.00 | 2,386,800.00 | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 156,168.00 | 156,168.00 | ||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 731,000.00 | 431,000.00 | 300,000.00 | |||||||
| 合? 計(jì) | 14,330,418.00 | 14,030,418.00 | 300,000.00 | ||||||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | ||||||||
| 清遠(yuǎn)市體育學(xué)校部門支出總表 | ||||||||
| ????????????單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
| 2070304 | 運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理? | 10,149,250.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 907,200.00 | ||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2,386,800.00 | ||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 156,168.00 | ||||||
| 2050204 | 高中教育 | 731,000.00 | ||||||
| 合計(jì) | 14,330,418.00 | |||||||
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