| 收入支出決算總表 | |||||||
| 公開01表 | |||||||
| 部門：清遠市森林病蟲害防治與檢疫站 | 單位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | ||
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 817,485.41 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | |||
| 二、上級補助收入 | 2 | 90,000.00 | 二、外交支出 | 15 | |||
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 16 | |||
| 四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | |||
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | |||
| 六、其他收入 | 6 | 59,187.65 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | |||
| 7 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 20 | 31,741.41 | ||||
| 八、農(nóng)林水支出 | 21 | 666,608.00 | |||||
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 22 | 23,136.00 | |||||
| 十、住房保障支出 | 23 | 96,000.00 | |||||
| 8 | 十一、其他支出 | 24 | 198,828.32 | ||||
| 本年收入合計 | 9 | 966,673.06 | 本年支出合計 | 25 | 1,016,313.73 | ||
| ???????? 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | 0.00 | ??????????????? 結(jié)余分配 | 26 | 18,233.26 | ||
| ???????? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 67,873.93 | ??????????????? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 | ||
| 12 | 28 | ||||||
| 合計 | 13 | 1,034,546.99 | 合計 | 29 | 1,034,546.99 | ||
| 注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||
| 收入決算表 | |||||||||
| 公開02表 | |||||||||
| 部門：清遠市森林病蟲害防治與檢疫站 | 單位：元 | ||||||||
| 項??? 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合計 | 966,673.06 | 817,485.41 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,187.65 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31,741.41 | 31,741.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 31,741.41 | 31,741.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 31,741.41 | 31,741.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 666,608.00 | 666,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | 林業(yè) | 666,608.00 | 666,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 666,608.00 | 666,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 149,187.65 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,187.65 | |
| 22999 | 其他支出 | 149,187.65 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,187.65 | |
| 2299901 | 其他支出 | 149,187.65 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,187.65 | |
| 注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：清遠市森林病蟲害防治與檢疫站 | 單位：元 | ||||||||
| 項??? 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類款項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計 | 1,016,313.73 | 1,016,313.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31,741.41 | 31,741.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 31,741.41 | 31,741.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 31,741.41 | 31,741.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 666,608.00 | 666,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林業(yè) | 666,608.00 | 666,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 666,608.00 | 666,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 198,828.32 | 198,828.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 198,828.32 | 198,828.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 198,828.32 | 198,828.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1、本表反表部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
| 公開04表 | |||||||||
| 部門：清遠市森林病蟲害防治與檢疫站 | 單位：元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 項??? 目 | 行次 | 金額 | 項??? 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | ||
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 817,485.41 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | |||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||
| 3 | 三、國防支出 | 17 | |||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | ||||||
| 6 | 六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20 | 23,136.00 | 23,136.00 | |||||
| 7 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 21 | 31,741.41 | 31,741.41 | |||||
| 八、農(nóng)林水支出 | 22 | 666,608.00 | 666,608.00 | ||||||
| 九、住房保障支出 | 23 | 96,000.00 | 96,000.00 | ||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 8 | 26 | ||||||||
| 本年收入合計 | 9 | 817,485.41 | 本年支出合計 | 27 | 817,485.41 | 817,485.41 | |||
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | ||||||
| ????? 一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 | 29 | |||||||
| ??????? 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 | 30 | |||||||
| 13 | 31 | ||||||||
| 合計 | 14 | 817,485.41 | 合計 | 32 | 817,485.41 | 817,485.41 | |||
| 注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
| 公開05表 | ||||
| 部門：清遠市森林病蟲害防治與檢疫站 | 單位：元 | |||
| 項 ???目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | 817,485.41 | 817,485.41 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31,741.41 | 31,741.41 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 31,741.41 | 31,741.41 | |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 31,741.41 | 31,741.41 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 23,136.00 | 23,136.00 | |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 23,136.00 | 23,136.00 | |
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 23,136.00 | 23,136.00 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 666,608.00 | 666,608.00 | |
| 21302 | 林業(yè) | 666,608.00 | 666,608.00 | |
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 666,608.00 | 666,608.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 1、本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||
| 公開06表 | ||||
| 部門：清遠市森林病蟲害防治與檢疫站 | 單位：元 | |||
| 項 ???目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | 817,485.37 | 785,037.89 | 32,447.52 | |
| 301 | 工資福利支出 | 656,096.48 | 656,096.48 | 0.00 |
| 30101 | ? 基本工資 | 246,420.00 | 246,420.00 | 0.00 |
| 30102 | ? 津貼補貼 | 243,790.00 | 243,790.00 | 0.00 |
| 30103 | ? 獎金 | 23,296.00 | 23,296.00 | 0.00 |
| 30104 | ? 社會保障繳費 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 |
| 30107 | ? 績效工資 | 119,454.48 | 119,454.48 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 32,447.48 | 0.00 | 32,447.52 |
| 30231 | ? 公務(wù)用車運行維護費 | 32,447.52 | 0.00 | 32,447.52 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 128,941.41 | 128,941.41 | 0.00 |
| 30302 | ? 退休費 | 32,941.41 | 32,941.41 | 0.00 |
| 30311 | ? 住房公積金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：清遠市森林病蟲害防治與檢疫站 | 單位：元 | ||||||||||
| 2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 67,200.00 | 64,900.00 | 64,900.00 | 2,300.00 | 32,447.00 | 32,447.00 | 32,447.00 | 0.00 | ||||
| 注：1.2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| 公開08表 | ||||||||
| 部門：清遠市森林病蟲害防治與檢疫站 | 單位：元 | |||||||
| 項 ???目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出?? | 項目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計 | ||||||||
| 注：1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
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清遠市森林病蟲害防治與檢疫站
2015年度部門決算分析報告說明
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一、部門情況
（一）主要職能
實施森林病蟲害防治與執(zhí)行林業(yè)植物檢疫任務(wù)。
（二）機構(gòu)情況
內(nèi)設(shè)機構(gòu):無。
二、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析
2015年度我站財政撥款收入決算數(shù)是81.75萬元，上級補助收入決算數(shù)9.00萬，其他收入決算數(shù)5.92萬，年初結(jié)轉(zhuǎn)6.78萬元，總計103.45萬元；支出決算數(shù)101.63萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)1.82萬元。2014年度我站財政撥款收入決算數(shù)是70.17萬元，上級補助收入決算數(shù)22.31萬元，其他收入決算數(shù)0.02萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)22.74萬元，總計115.24萬元；支出決算數(shù)108.45萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)6.79萬元。2015年度的部門決算數(shù)與2014年度的部門決算數(shù)相比減少11.79萬元。
“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出說明。我站2015年度“三公”經(jīng)費支出3.24萬元，比年初預(yù)算減少3.48萬元，減少51.7%。其中公務(wù)用車運行費3.24萬元，比年初預(yù)算減少3.48萬元，減少51.7%。主要是單位車輛老、舊，維護成本高。公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0元。
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清遠市森林病蟲害防治與檢疫站
? 2016年9月30日
