第一部分:清遠(yuǎn)市林業(yè)局概況
一、單位職能:
貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)林業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī),起草規(guī)范性文件,組織擬訂地方中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,監(jiān)督管理全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè);組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作;承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任;組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全市濕地保護(hù)工作;按分工承擔(dān)本區(qū)域陸生野生動(dòng)植物資源的相關(guān)保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用的責(zé)任;按管理權(quán)限負(fù)責(zé)有關(guān)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理;承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革和維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的工作;組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市森林資源安全工作;組織、指導(dǎo)、建立和監(jiān)督實(shí)施林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度;組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科學(xué)研究、宣傳教育和交流與合作,指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)和林業(yè)基層工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理;指導(dǎo)縣林業(yè)行政主管部門的業(yè)務(wù)工作,管理、指導(dǎo)直屬單位的工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置:
辦公室(與直屬機(jī)關(guān)黨委辦公室合署)、政策法規(guī)與林權(quán)爭(zhēng)議調(diào)處科(市人民政府山林權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處辦公室)、營(yíng)林科(市綠化委員會(huì)辦公室)、林政科、林業(yè)改革發(fā)展科、防火科(市森林防火指揮部辦公室)、計(jì)劃財(cái)務(wù)科。
第二部分:清遠(yuǎn)市林業(yè)局2018年部門預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件1--8)
第三部分:清遠(yuǎn)市林業(yè)局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
2018年預(yù)算總收入合計(jì)6808.35萬(wàn)元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。包括一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2440.74萬(wàn)元,一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)4367.61萬(wàn)元。
二、2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
1、2018 年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算批復(fù)文件,2018 年一般公共預(yù)算基本支出2440.74萬(wàn)元。
按功能分類,支出包括行政運(yùn)行505.52萬(wàn)元,住房公積金48萬(wàn)元,歸口管理的行政單位離退休279.42萬(wàn)元,行政單位醫(yī)療7.23萬(wàn)元,死亡撫恤4.39萬(wàn)元,林業(yè)政策制定與宣傳20萬(wàn)元,一般行政管理事務(wù)23萬(wàn)元,森林資源監(jiān)測(cè)81.8萬(wàn)元。
按經(jīng)濟(jì)分類,支出包括在職人員工資福利支出418.57萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出80.5萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出300.49萬(wàn)元,公積金48萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出48.18萬(wàn)元。
部門預(yù)算專項(xiàng)支出51.18萬(wàn)元。
公共專項(xiàng)支出1545萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出(上年結(jié)轉(zhuǎn))4367.61萬(wàn)元。
總計(jì)6808.35萬(wàn)元。
其中:
在職人員經(jīng)費(fèi)418.57萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;
公用經(jīng)費(fèi)80.5萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為300.49萬(wàn)元。
住房公積金48萬(wàn)元,比 2017年預(yù)算數(shù)33.6萬(wàn)元,增加14.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)43%。主要是 2018年符合國(guó)家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放住房公積金的在職人數(shù)增加。
預(yù)算專項(xiàng)支出51.18萬(wàn)元,包括林業(yè)政策制定與宣傳20萬(wàn)元,全市森林防火會(huì)議、林業(yè)會(huì)議3萬(wàn),森林防火工作20萬(wàn)元,購(gòu)買后勤服務(wù)8.18萬(wàn)元。
2018年度預(yù)算支出數(shù)6808.35萬(wàn)元,相比2017年預(yù)算數(shù)6274.25萬(wàn)元,增加8.5%。原因是:財(cái)政加大對(duì)林業(yè)行業(yè)的投入。
2、項(xiàng)目支出安排情況
2018年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出(專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))1573.18萬(wàn)元,與2017年對(duì)比減少485.82萬(wàn)元,減少23.59%。減少主要原因:①森林二類調(diào)查正在進(jìn)行,減少支出40萬(wàn);②森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼減少支出121萬(wàn);③林區(qū)公路維修、森林航空消防基地建設(shè)、自然保護(hù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套資金三個(gè)項(xiàng)目由經(jīng)建科統(tǒng)籌安排,減少支出275萬(wàn)。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16.5萬(wàn)元,比2017年預(yù)算15.1萬(wàn)元,增加10%。其中:
因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與2017年相比,沒(méi)有變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加1.6萬(wàn)元,增加12%,主要是公務(wù)用車日常維護(hù)費(fèi)用的增加。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元,比2017年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元,下降12%。主要是嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年市本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算77.50萬(wàn)元,比 2017 年預(yù)算增加12.4萬(wàn)元,是行政編制、人員增加了四名。
5、政府采購(gòu)情況。
清遠(yuǎn)市林業(yè)局2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額464.57萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算439.97萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算24.60萬(wàn)元。
6、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至 2017 年 12 月 31 日,清遠(yuǎn)市林業(yè)局共有車輛8輛,其中,一般公務(wù)用車8輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0輛。單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
7、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2018 年專項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款260萬(wàn)元。
第四部分:名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入:指本級(jí)財(cái)政撥付資金。
二、其他收入:指除“一般公共預(yù)算撥款”及“政府性基金預(yù)算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、歸口管理的行政單位離退休項(xiàng):指清遠(yuǎn)市林業(yè)局離退休人員的支出。
五、住房公積金項(xiàng):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》、《關(guān)于調(diào)整2016年度住房公積金繳存基數(shù)的通知》(清公積【2016】25號(hào))的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過(guò)12%,繳存基數(shù)為在職職工本人上一年度月平均工資3倍內(nèi),免征個(gè)人所得稅。目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)職務(wù)工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性津貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼、特殊崗位津貼等。
六、住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):
指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國(guó)發(fā)[1998]23 號(hào))的規(guī)定,從 1998 年下半年停止實(shí)物分房后,房?jī)r(jià)收入比超過(guò) 4 倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從 2000 年開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金,地方行政事業(yè)單位從 1999 年陸續(xù)開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金,企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。清遠(yuǎn)市林業(yè)局按照《關(guān)于清遠(yuǎn)市林業(yè)局直屬事業(yè)單位職工貨幣分配方案的批復(fù)》(清房改【2009】08號(hào))和《關(guān)于提高市區(qū)住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》(清公積【2013】4號(hào))的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵差費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
部門預(yù)算公開(kāi)表2 | ||||||||||
清遠(yuǎn)市林業(yè)局一般公共預(yù)算支出表 | ||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
功能分類科目 | 2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)對(duì)比2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù) | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | |||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 268.94 | 279.42 | 279.42 | 0 | 10.48 | 3.9 | 10.48 | 3.9 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 268.94 | 279.42 | 279.42 | 0 | 10.48 | 3.9 | 10.48 | 3.9 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 268.94 | 279.42 | 279.42 | 0 | 10.48 | 3.9 | 10.48 | 3.9 | 268.94 |
20808 | 撫恤 | 20.21 | 4.39 | 4.39 | 0 | 15.82 | 78 | 0.22 | 4.77 | |
2080801 | 死亡撫恤 | 20.21 | 4.39 | 4.39 | 0 | 15.82 | 78 | 0.22 | 4.77 | 4.61 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.78 | 7.23 | 7.23 | 0 | 1.45 | 25.08 | 1.45 | 25.08 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.78 | 7.23 | 7.23 | 0 | 1.45 | 25.08 | 1.45 | 25.08 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.78 | 7.23 | 7.23 | 0 | 1.45 | 25.08 | 1.45 | 25.08 | 5.78 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 3,566.02 | 2,101.70 | 505.52 | 1,596.18 | 1,464.32 | 41.06 | 21.87 | 1.05 | |
21302 | 林業(yè) | 3,566.02 | 2,101.70 | 505.52 | 1,596.18 | 1,464.32 | 41.06 | 21.87 | 1.05 | |
2130201 | 行政運(yùn)行 | 437.77 | 505.52 | 505.52 | 0 | 67.75 | 15.48 | 83.69 | 19.84 | 421.83 |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 23.00 | 0 | 23.00 | 20.00 | 666.67 | 20.00 | 666.67 | 3 |
2130205 | 森林培育 | 1,245.12 | 260.00 | 0 | 260.00 | 985.12 | 79.12 | 0.00 | 0.00 | 260 |
2130208 | 森林資源監(jiān)測(cè) | 206.71 | 8.18 | 0 | 8.18 | 198.53 | 96.04 | 31.82 | 79.55 | 40 |
2130209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 1,320.07 | 925.00 | 0 | 925.00 | 395.07 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 925 |
2130224 | 林業(yè)政策制定與宣傳 | 18.92 | 20.00 | 0 | 20.00 | 1.08 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 20 |
2130299 | 其他林業(yè)支出(上年結(jié)轉(zhuǎn)) | 4,367.61 | 4,367.61 | |||||||
2130803 | 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 | 334.43 | 360.00 | 0 | 360.00 | 25.57 | 7.65 | 50.00 | 12.20 | 410 |
221 | 住房保障支出 | 33.60 | 48.00 | 48.00 | 0 | 14.40 | 42.86 | 14.40 | 42.86 | |
22102 | 住房改革支出 | 33.60 | 48.00 | 48.00 | 0 | 14.40 | 42.86 | 14.40 | 42.86 | |
2210201 | 住房公積金 | 33.60 | 48.00 | 48.00 | 0 | 14.40 | 42.86 | 14.40 | 42.86 | 33.6 |
合計(jì) | 3,894.55 | 6,808.35 | 844.56 | 5,963.79 | 1,453.81 | 37.33 | 47.98 | 2.00 | 2392.76 | |
填表說(shuō)明:請(qǐng)根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表,但需要向上匯總一級(jí)(類)和二級(jí)科目(款)。有關(guān)科目請(qǐng)根據(jù)單位實(shí)際情況選擇填寫。
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