清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處
2017年度部門(mén)決算分析報(bào)告說(shuō)明
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處2017年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
編制生態(tài)區(qū)工程建設(shè)的規(guī)劃和計(jì)劃、組織開(kāi)展生態(tài)區(qū)植樹(shù)造林、封山育林、林木育種、森林經(jīng)營(yíng)和防治水土流失工作；承擔(dān)監(jiān)理生態(tài)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施工作；編制生態(tài)區(qū)科技發(fā)展和計(jì)劃；負(fù)責(zé)科研、技術(shù)開(kāi)發(fā)、科技推廣、技術(shù)監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)化和專(zhuān)利管理；草擬生態(tài)區(qū)管制辦法并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)森林病蟲(chóng)害的監(jiān)測(cè)、防治、檢疫和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作；負(fù)責(zé)森林防火；編制森林病蟲(chóng)害和森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃；開(kāi)展野生動(dòng)植物資源調(diào)查，建立資源檔案。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)4個(gè)副科級(jí)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃防護(hù)科、野生動(dòng)植物保護(hù)科、森林病蟲(chóng)害防疫科。事業(yè)編制10名，其中：主任1名、副主任1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。
第二部分 清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處2017年部門(mén)決算表
收入支出決算總表 | ||||||
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| 公開(kāi)01表 | |
部門(mén)：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 95.20 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 27 | 0.00 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 | |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 29 | 0.00 | |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 | |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 | |
六、其他收入 | 6 | 2.39 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 32 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 33 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34 | 6.02 | |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 35 | 1.74 | |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 36 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 37 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 38 | 78.81 | |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 39 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 41 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 43 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 44 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 8.64 | |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 46 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 47 | 17.01 | |
本年收入合計(jì) | 22 | 97.59 | 本年支出合計(jì) | 48 | 112.21 | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 14.62 | 結(jié)余分配 | 49 | 0.00 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 0.00 | |
| 25 |
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| 51 |
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總計(jì) | 26 | 112.21 | 總計(jì) | 52 | 112.21 | |
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開(kāi)02表 | ||
部門(mén)：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 97.59 | 95.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林業(yè) | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | ||
22999 | 其他支出 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | ||
2299901 | 其他支出 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | ||
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
支出決算表 | |||||||||
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| 公開(kāi)03表 | |
部門(mén)：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 112.21 | 112.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林業(yè) | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 8.64 | 8.64 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 17.01 | 17.01 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開(kāi)04表 | |
部門(mén)：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 95.20 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 6.02 | 6.02 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 78.81 | 78.81 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 22 | 95.20 | 本年支出合計(jì) | 49 | 95.20 | 95.20 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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總計(jì) | 27 | 95.20 | 總計(jì) | 54 | 95.20 | 95.20 | 0.00 |
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開(kāi)05表 | |
部門(mén)：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 95.20 | 95.20 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | ||
21302 | 林業(yè) | 78.81 | 78.81 | 0.00 | ||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 78.81 | 78.81 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 8.64 | 8.64 | 0.48 | ||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
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| 公開(kāi)07表 | ||
部門(mén)：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.28 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.28 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
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| 公開(kāi)08表 |
部門(mén)：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
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注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||
第三部分 清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析
2017年度我處收入決算數(shù)是97.59萬(wàn)元，其中:1、財(cái)政撥款調(diào)整后的預(yù)算95.2萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政撥款收入95.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；2、其他收入2.39萬(wàn)元。
2017年度我處支出決算數(shù)112.21萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出6.02萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.74萬(wàn)元，林業(yè)支出78.81萬(wàn)元，住房保障支出8.64萬(wàn)元，其他支出17.01萬(wàn)元。
2016年度我處部門(mén)收入決算數(shù)是137.53萬(wàn)元，部門(mén)支出決算數(shù)122.25萬(wàn)元。2017年度的部門(mén)收入決算數(shù)與2016年度的部門(mén)收入決算數(shù)相比減少39.94萬(wàn)元，2017年度的部門(mén)支出決算數(shù)與2016年度的部門(mén)支出決算數(shù)相比減少10.04萬(wàn)元，主要是財(cái)政撥款收入減少6.81萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入減少35.5萬(wàn)元。
二、“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
我處2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.27萬(wàn)元，年初預(yù)算6.28萬(wàn)元，完成預(yù)算20.22%。
1、公務(wù)用車(chē)保有量2輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算支出6萬(wàn)元，實(shí)際支出1.27萬(wàn)元，完成預(yù)算21.17%，與2016年實(shí)際支出2.69萬(wàn)元相比，2017年支出減少52.78%。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年度預(yù)算0萬(wàn)元，2017年度實(shí)際支出0萬(wàn)元，2016年實(shí)際支出0萬(wàn)元。
3、因公出國(guó)（境）費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，2017年實(shí)際支出0萬(wàn)元，2016年實(shí)際支出0萬(wàn)元。
4、公務(wù)接待費(fèi)2017年度預(yù)算0萬(wàn)元，2017年實(shí)際支出0萬(wàn)元，2016年實(shí)際支出0萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.42萬(wàn)元，與2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.2萬(wàn)元相比，減少1.78萬(wàn)元，減少15.89%。2017年具體支出：辦公費(fèi)0.23萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.82萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.27萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用2.1萬(wàn)元。變動(dòng)主要原因是林業(yè)項(xiàng)目減少，公務(wù)用車(chē)、差旅等支出減少。
四、政府采購(gòu)支出
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，為一般公務(wù)用車(chē)，價(jià)值23.02萬(wàn)元。辦公設(shè)備4.3萬(wàn)元。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
固定資產(chǎn)合計(jì)27.32萬(wàn)元，與2016年12月31日27.32萬(wàn)元相比變化數(shù)為零。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
七、空表說(shuō)明
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（公開(kāi)08表）零報(bào)告，因?yàn)槲覇挝粵](méi)有政府性基金預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政撥付資金。
2、其他收入：指除 “一般公共預(yù)算撥款”及“政府性基金預(yù)算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)： 指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、歸口管理的行政單位離退休項(xiàng)：指清遠(yuǎn)市生態(tài)區(qū)管理處離退休人員的支出。
5、住房公積金項(xiàng)：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》、《關(guān)于調(diào)整2016年度住房公積金繳存基數(shù)的通知》（清公積【2016】25號(hào)）的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為在職職工本人上一年度月平均工資3倍內(nèi)，免征個(gè)人所得稅。目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)職務(wù)工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性津貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼、特殊崗位津貼等。
6、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)[1998]23 號(hào)）的規(guī)定，從 1998 年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò) 4 倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從 2000 年開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從 1999 年陸續(xù)開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。清遠(yuǎn)市生態(tài)區(qū)管理處按照《關(guān)于清遠(yuǎn)市林業(yè)局直屬事業(yè)單位職工貨幣分配方案的批復(fù)》（清房改【2009】08號(hào)）和《市區(qū)住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》（清公積【2013】4號(hào)）的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的人員支出和公用支出。
8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵差費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處
2017年9月14日
