清遠市林業(yè)科技推廣中心
2017年度部門決算分析報告說明
目 錄
第一部分 清遠市林業(yè)科技推廣中心概況
一、部門職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 清遠市林業(yè)科技推廣中心2017年部門決算
表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠市林業(yè)科技推廣中心2017年部門決算
情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市林業(yè)科技推廣中心概況
一、部門職責(zé)
開展林業(yè)科技推廣、研發(fā)、監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)化和專利管理以及林業(yè)種苗管理工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)機構(gòu):無。
第二部分 清遠市林業(yè)科技推廣中心2017年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 | |
部門：清遠市林業(yè)科技推廣中心 |
| 單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 14.40 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 27 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 2 | 143.45 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 285.67 | 三、國防支出 | 29 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 139.87 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 32 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 33 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 34 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 35 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 36 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 37 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 38 | 220.69 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 39 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 43 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 46 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 47 | 254.10 |
本年收入合計 | 22 | 583.39 | 本年支出合計 | 48 | 474.79 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 49 | 117.05 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 99.52 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 91.08 |
| 25 |
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| 51 |
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總計 | 26 | 682.92 | 總計 | 52 | 682.92 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開02表 | |
部門：清遠市林業(yè)科技推廣中心 |
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| 單位：萬元 | |||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 583.39 | 14.40 | 143.45 | 285.67 | 0.00 | 0.00 | 139.87 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 212.25 | 14.40 | 143.45 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林業(yè) | 157.85 | 14.40 | 143.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130226 | 林區(qū)公共支出 | 143.45 | 0.00 | 143.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事務(wù) | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 371.14 | 0.00 | 0.00 | 231.27 | 0.00 | 0.00 | 139.87 | ||
22999 | 其他支出 | 371.14 | 0.00 | 0.00 | 231.27 | 0.00 | 0.00 | 139.87 | ||
2299901 | 其他支出 | 371.14 | 0.00 | 0.00 | 231.27 | 0.00 | 0.00 | 139.87 | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
支出決算表 | |||||||||
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| 公開03表 | |
部門：清遠市林業(yè)科技推廣中心 |
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| 單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 474.79 | 228.59 | 246.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 220.69 | 68.80 | 151.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林業(yè) | 166.29 | 14.40 | 151.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130226 | 林區(qū)公共支出 | 151.89 | 0.00 | 151.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 54.40 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事務(wù) | 54.40 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 254.10 | 159.79 | 94.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 254.10 | 159.79 | 94.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 254.10 | 159.79 | 94.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 | |
部門：清遠市林業(yè)科技推廣中心 |
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| 單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 14.40 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 22 | 14.40 | 本年支出合計 | 49 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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總計 | 27 | 14.40 | 總計 | 54 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | |
部門：清遠市林業(yè)科技推廣中心 |
| 單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
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欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | ||
21302 | 林業(yè) | 14.40 | 14.40 | 0.00 | ||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 14.40 | 14.40 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||||||||||||
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| 公開07表 | ||
部門：清遠市林業(yè)科技推廣中心 |
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| 單位：萬元 | |||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | |||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | ||||||||||||
第三部分 清遠市林業(yè)科技推廣中心2017年部門決算
情況說明
一、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析
2017年度我中心收入決算數(shù)是583.39萬元。其中：1、財政撥款調(diào)整后的預(yù)算數(shù)為14.4萬元，實際財政撥款收入14.4萬元，完成預(yù)算100%；2、上級補助收入決算數(shù)143.45萬﹔3、事業(yè)收入決算數(shù)285.67萬元﹔4、其他收入決算數(shù)139.87萬元。
支出決算數(shù)474.79萬元。其中：林業(yè)支出220.69萬元，其他支出254.10萬元。
2016年度我中心的部門收入決算數(shù)是639.2萬元，2017年度的部門收入決算數(shù)與2016年度的部門收入決算數(shù)相比減少55.81萬元，主要是財政撥款數(shù)減少1.6萬元，上級補助收入減少13.2萬元，事業(yè)收入減少167萬元，其他收入增加125.99萬元。
2016年度我中心的部門支出決算數(shù)427.88萬元，2017年度的部門支出決算數(shù)與2016年度的部門支出決算數(shù)相比增加46.91萬元，主要是林業(yè)支出增加。
二、“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出說明
我中心2017年度一般公開預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，實際支出0萬元，完成100%。其中公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年一般公共預(yù)算財政撥款“商品和服務(wù)支出”0萬元,與2016年支出0萬元相比，變動0%。主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款僅提供“人員經(jīng)費”14.4萬元，無“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
四、政府采購支出
2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，為一般公務(wù)用車，價值40.84萬元。辦公設(shè)備0萬元。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
固定資產(chǎn)合計40.84萬元，與2016年12月31日40.84萬元相比無變化。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況
績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到100%。
七、空表說明
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》（公開07表）、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（公開08表）零報告，因為我單位沒有一般公共預(yù)算財政撥款“商品和服務(wù)支出”預(yù)算及政府性基金預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入：指本級財政撥付資金。
2、其他收入：指除 “一般公共預(yù)算撥款”及“政府性基金預(yù)算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)： 指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、歸口管理的行政單位離退休項：指清遠市生態(tài)區(qū)管理處離退休人員的支出。
5、住房公積金項：指按照《住房公積金管理條例》、《關(guān)于調(diào)整2016年度住房公積金繳存基數(shù)的通知》（清公積【2016】25號）的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為在職職工本人上一年度月平均工資3倍內(nèi)，免征個人所得稅。目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級職務(wù)工資、年終一次性獎金、特殊崗位補貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性津貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)補貼、特殊崗位津貼等。
6、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)[1998]23 號）的規(guī)定，從 1998 年下半年停止實物分房后，房價收入比超過 4 倍以上地區(qū)對無房和住房未達標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從 2000 年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從 1999 年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。清遠市生態(tài)區(qū)管理處按照《關(guān)于清遠市林業(yè)局直屬事業(yè)單位職工貨幣分配方案的批復(fù)》（清房改【2009】08號）和《市區(qū)住房補貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》（清公積【2013】4號）的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
7、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的人員支出和公用支出。
8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9、對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。
10、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
11、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵差費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
清遠市林業(yè)科技推廣中心
2017年9月14日
