清遠(yuǎn)市殯儀館2017年部門(mén)決算報(bào)告

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清遠(yuǎn)市殯儀館2017年部門(mén)決算

目???????錄

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第一部分???清遠(yuǎn)市殯儀館概況

一、?部門(mén)職責(zé)

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分???清遠(yuǎn)市殯儀館2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分???清遠(yuǎn)市殯儀館2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

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第四部分??名詞解釋

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第一部分??清遠(yuǎn)市殯儀館概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

我館屬于公益二類(lèi)事業(yè)單位，主管部門(mén)是清遠(yuǎn)市民政局，位于清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道石板村?，承擔(dān)市區(qū)遺體接運(yùn)火化處理任務(wù)，為喪屬提供遺體告別、整容、骨灰寄存以及喪葬用品銷(xiāo)售等殯儀服務(wù)，配合殯葬管理有關(guān)部門(mén)搞好移風(fēng)易俗，破除封建迷信，樹(shù)立文明辦喪新風(fēng)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

設(shè)有辦公室、接運(yùn)部，洽淡部及火化部。本部門(mén)沒(méi)有下屬單位。

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第二部分????清遠(yuǎn)市殯儀館2017年部門(mén)決算表

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支出決算表

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財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)06表

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第三部分??清遠(yuǎn)市殯儀館2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

清遠(yuǎn)市殯儀館2017年度總收入2725.22?萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入704.2萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加657萬(wàn)元，增長(zhǎng)1391.95?%。主要原因：一是2017年加裝火化機(jī)尾氣裝置專(zhuān)項(xiàng)240萬(wàn)元，二是有三項(xiàng)非稅返還用作殯葬材料438.6萬(wàn)元。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入?0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0?%。

3．事業(yè)收入?2015.53萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少?230.67萬(wàn)元，下降10.27?%。主要原因：有三項(xiàng)非稅返還用作殯葬用品438.6萬(wàn)元。

4．經(jīng)營(yíng)收入?0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0?%。

5．其他收入5.49萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1.17?萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.08?%。主要原因：利息收入增加

（二）2017年度支出總體情況

清遠(yuǎn)市殯儀館2017年度總支出2496.82萬(wàn)元，其中本年殯葬（類(lèi)）支出?2496.82萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加669.58?萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.64%，主要原因一是2017年加裝火化機(jī)尾氣裝置專(zhuān)項(xiàng)240萬(wàn)元，二是2017年新增殯葬用車(chē)4車(chē)輛128.35萬(wàn)元,三是業(yè)務(wù)量有所增長(zhǎng),所需的殯葬用品也有所增加。

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

清遠(yuǎn)市殯儀館2017年度預(yù)算財(cái)政撥款總收入704.2萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入704.2萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加438.6?萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.14?%；主要原因是有三項(xiàng)非稅返還用作殯葬材料438.6萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入?0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0?%。

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

清遠(yuǎn)市殯儀館2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)704.2萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出704.2萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加438.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.14?%；主要原因是有三項(xiàng)非稅返還用作殯葬材料438.6萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）?0%。

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2017年度，“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)0萬(wàn)元，其中：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)和2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算持平。2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)和2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)用決算持平。3、2017年公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)和2016年公務(wù)接待費(fèi)決算持平。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1297.80萬(wàn)元，比上年增加398.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.32%。主要原因是：一是2017年新增殯葬用車(chē)4車(chē)輛128.35萬(wàn)元,二是業(yè)務(wù)量有所增長(zhǎng),所需的殯葬用品也有所增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額759.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出404.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出353.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額756.23萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.45%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛20輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)19輛，其他用車(chē)主要是接運(yùn)遺體；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1套。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2017年我單位沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

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第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入（財(cái)政當(dāng)年扣除我館上繳款項(xiàng)后返還的資金、人員經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

說(shuō)明：2017年部門(mén)決算按市財(cái)政局要求先予公開(kāi)，以上數(shù)據(jù)尚在批復(fù)之中，批復(fù)決算如有變化再另行補(bǔ)充說(shuō)明。

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?????????? 清遠(yuǎn)市殯儀館

2018年3月17日

清遠(yuǎn)市殯儀館2017年度清遠(yuǎn)市直部門(mén)決算公開(kāi)表.xls