?清遠(yuǎn)市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站2016?年部門預(yù)算安排情況說明
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一、2016?年部門預(yù)算收支情況總體說明
?????2016?年總收入合計(jì)??127.82???萬元；支出總計(jì)?127.82??萬元。
二、2016?年收入預(yù)算情況說明
?????2016年度收入合計(jì)?127.82???萬元，其中：預(yù)算撥款收入?127.82??萬元；預(yù)算外收入?0??萬元。
三、2016?年支出預(yù)算情況說明
?????1.支出構(gòu)成
?????2016?年度支出預(yù)算?127.82???萬元，包括：工資福利支出?72.42??萬元；商品和服務(wù)支出??4??萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助???萬元；其他資本性支出?????萬元。
?????2.項(xiàng)目支出安排情況
????2016年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）??40???萬元，與2015?年對比，支出預(yù)算（增加或減少）0萬元。（增減原因說明）
?????3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
?????2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)???7.3???萬元，比2015?年預(yù)算減少?0.9??萬元，下降???12%。其中：
????因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算???萬元，與2015年相比（增加或減少，原因分析）。
?????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)??60??萬元，比2015?年預(yù)算減少0.2????萬元。
?????公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算?1.3?萬元，比2015?年預(yù)算減少0.7萬元，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
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| 收支總表 | |||||||||||
| 160405 | 清遠(yuǎn)市水利水電質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位：元 | |||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | ||||||||
| 一、預(yù)算撥款 | 1,278,164? | 一、工資福利支出 | 621,120? | ||||||||
| ????一般預(yù)算 | 1,278,164? | 二、商品和服務(wù)支出 | 536,000? | ||||||||
| ????基金預(yù)算 | 三、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 121,044? | |||||||||
| 二、預(yù)算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||||||||||
| 三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外收入）? | |||||||||||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||||||||||
| 五、其他收入 | |||||||||||
| 本?年?收?入?合?計(jì) | 1,278,164? | 本?年?支?出?合?計(jì) | 1,278,164? | ||||||||
| 六、上級補(bǔ)助收入 | 五、對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||
| 七、附屬單位上繳收入 | 六、上繳上級支出 | ||||||||||
| 八、上年結(jié)余、結(jié)存 | 七、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||||||
| 收入總計(jì) | 1,278,164? | 支出總計(jì) | 1,278,164? | ||||||||
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| 2016年預(yù)算單位支出明細(xì)表 | |||||
| 160405 | 清遠(yuǎn)市水利水電質(zhì)量監(jiān)督站 | ||||
| 項(xiàng)目名稱 | 2016年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實(shí)際供養(yǎng)數(shù) | 人均年（月）標(biāo)準(zhǔn) | |
| 一、個(gè)人經(jīng)費(fèi) | 659,120? | 7? | 7? | ||
| ?4、節(jié)日費(fèi) | 56,000? | 8,000? | |||
| 二、改革性補(bǔ)貼 | 100,800? | ||||
| ?1、住房公積金 | 100,800? | 1,200? | |||
| ?2、車改補(bǔ)貼 | |||||
| 三、公用經(jīng)費(fèi) | 9,800? | 14,000? | |||
| 四、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（資金） | 400,000? | ||||
| 五、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 20,244? | ||||
| ?3、節(jié)日費(fèi) | 8,000? | ||||
| ?4、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 20,244? | 241? | |||
| ?6、遺屬補(bǔ)助 | |||||
| ?合??計(jì) | 1,278,164? | ||||
| 功能分類科目 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | ||||
| 代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 |
| 2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 757,120? | 30101 | 基本工資 | 208,404? |
| 2210201 | 住房公積金 | 100,800? | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 394,716? |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0? | 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20,244? | 30201 | 辦公費(fèi) | 5,000? |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0? | 30205 | 水費(fèi) | 3,000? |
| 2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 400,000? | 30206 | 電費(fèi) | 3,000? |
| 0 | - | 0? | 30211 | 差旅費(fèi) | 9,000? |
| 0 | - | 0? | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | |
| 0 | - | 0? | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |
| 0 | - | 0? | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 13,000? |
| 0 | - | 0? | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 60,000? |
| 0 | - | 0? | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 40,000? |
| 0 | - | 0? | 30301 | 離休費(fèi) | |
| 0 | - | 0? | 30302 | 退休費(fèi) | |
| 0 | - | 0? | 30304 | 撫恤金 | |
| 0 | - | 0? | 30305 | 生活補(bǔ)助 | |
| 0 | - | 0? | 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 20,244? |
| 0 | - | 0? | 30311 | 住房公積金 | 100,800? |
| 0 | - | 0? | 30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |
| 0 | - | 0? | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |
| 0 | - | 0? | 30227? | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 400,000? |
| 0 | - | 0? | 30207? | 郵電費(fèi) | 3,000? |
| 0 | - | 0? | 30104? | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 18,000? |
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| 合計(jì) | ?1,278,164? | 合計(jì) | ?1,278,164? | ||
