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清遠市水利樞紐建設(shè)管理處2018年度
部門預(yù)算情況說明
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???第一部分?單位概況
????清遠市水利樞紐建設(shè)管理處為市水務(wù)局管理的公益一類事業(yè)單位，副處級。
一、主要職責
（一）承擔清遠水利樞紐工程從工程前期工作、項目施工到竣工驗收的組織、協(xié)調(diào)工作。
（二）承擔工程的運行管理工作。
（三）承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
?????二、機構(gòu)設(shè)置?
根據(jù)上述任務(wù)，市水利樞紐建設(shè)管理處內(nèi)設(shè)2個副科級機構(gòu)：綜合科、技術(shù)科。
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第二部分?2018年部門預(yù)算表
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第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018?年單位收入預(yù)算248.79?萬元，比上年增加11.65萬元，增長4.92%，主要原因是水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理費增加；支出預(yù)算248.79萬元，比上年增加11.65萬元，增長4.92%，主要原因是水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理費增加。
????二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排7.39萬元，比上年減少8.3萬元，下降52.9%，主要原因是公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運行維護管理費減少。其中：公務(wù)用車購置及運行費4.5萬元，比上年減少8.3萬元，下降64.85%，主要原因是主要原因是公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運行維護管理費減少；公務(wù)接待費2.89萬元，與上年保持不變。
????三、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費安排情況
2018年，本部門水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費安排172.49萬元，比上年增加9.36萬元，增長5.74%，主要原因是日常業(yè)務(wù)管理費增加。其中：辦公費2.8萬元，郵電費0.5萬元，差旅費1.5萬元，福利費4.2萬元，日常維修費8.5萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費3.25萬元，辦公用房水電費5.72萬元，辦公用房物業(yè)管理費23萬元，公務(wù)用車運行維護費4.5萬元、委托業(yè)務(wù)費5萬元等。
四、政府采購情況
2018?年單位政府采購預(yù)算總額36.3?萬元，
其中：政府采購貨物預(yù)算4.4?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算?31.9萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況。
????截至?2017?年?12月?31?日，本單位固定資產(chǎn)總額為164169.28元，其中：通用設(shè)備134049.28元，家具、用具、裝具30120元。本年新增固定資產(chǎn)15048元，其中：通用設(shè)備11898元，家具、用具、裝具3150元。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，本部門沒有預(yù)算績效的信息公開。
第四部分?名詞解釋
2018年部門預(yù)算名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：存款利息收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
事業(yè)單位離退休（項）：指退休干部統(tǒng)一管理的事業(yè)單位退休人員的支出。
????（五）農(nóng)林水（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：
指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
????（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于?5%，最高不超過?12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約?20?年時間。單位繳存基數(shù)包括國
家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼。
????（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途
繼續(xù)使用的資金。
????（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常
工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任
務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????（十）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三
公”經(jīng)費，是指單位部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
????(十一)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十二）水利工程運行與維護支出：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
（十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家支付寶享受享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
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2018年2月9日??????????????
