清遠(yuǎn)市招生考試委員會(huì)辦公室2018年
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
一、單位職能及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
組織實(shí)施全市全國(guó)普通高等學(xué)校招生統(tǒng)一考試（高考），協(xié)助省教育考試院開(kāi)展高校招生錄取工作；組織實(shí)施全市高等教育自學(xué)考試（自考），指導(dǎo)本地區(qū)的社會(huì)助學(xué)活動(dòng)，組織全市高等教育自學(xué)考試畢業(yè)人員的思想品德鑒定工作；組織實(shí)施全市成人高等、中等學(xué)校招生考試（成考）并協(xié)助省教育考試部門(mén)開(kāi)展招生錄取工作；組織實(shí)施全市初中畢業(yè)生學(xué)業(yè)水平考試（中考），承擔(dān)高中階段學(xué)校招生錄取工作；組織和實(shí)施全市普通高中學(xué)業(yè)水平考試。
設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室。
二、2018年部門(mén)收支情況總體說(shuō)明
2018年，財(cái)政撥款收支總預(yù)算826.15萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加561.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)362.9%，主要是增加招生考試經(jīng)費(fèi)。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款；支出包括：教育支出795.19萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出13.29萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.31萬(wàn)元、住房保障支出15.36萬(wàn)元。
四、2018年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算撥款826.15萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加123.58萬(wàn)元，增加17.59%，主要是增加了招生考試經(jīng)費(fèi)。其中教育支出795.19萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出13.29萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.31萬(wàn)元、住房保障支出15.36萬(wàn)元。
五、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算基本支出162.15萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)134.25萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)27.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
六、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6萬(wàn)元，與2017年持平。其中：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2017年持平；
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年持平；
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，與2017年持平；
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，與2017年持平。
七、2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明
2018年，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2018年，政府采購(gòu)預(yù)算總額206萬(wàn)元，其中：高清視頻會(huì)議系統(tǒng)改造25萬(wàn)元、中考等試卷安全保密室維修及用品維修及更新5萬(wàn)元、高考考場(chǎng)升級(jí)維護(hù)100萬(wàn)元、中考網(wǎng)上閱卷服50萬(wàn)元、辦公及清潔用品4萬(wàn)元、辦公設(shè)備5萬(wàn)元、車(chē)輛保險(xiǎn)和維修服務(wù)2萬(wàn)元、中考報(bào)考指南印刷費(fèi)15萬(wàn)元。
九、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2017年12月 31日，共有車(chē)輛1輛，是一般公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2018年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.9萬(wàn)元，與2017年持平。
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1 | |||||
| 清遠(yuǎn)市招考辦財(cái)政撥款收支總表 | |||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 826.15 | 一、本年支出 | 826.15 | 826.15 | 0.00 |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 826.15 | （一）教育支出 | 795.19 | 795.19 | |
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.29 | 13.29 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2.31 | 2.31 | |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | （四）住房保障支出 | 15.36 | 15.36 | ||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | 0.00 | ||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | ||||
| 收入總計(jì) | 826.15 | 支出總計(jì) | 826.15 | 826.15 | 0.00 |
| 填表說(shuō)明：1.收入部分請(qǐng)根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》和附件6《結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金明細(xì)表》填寫(xiě)該表 | |||||
| 2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫(xiě) | |||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表2 | |||||||||
| 清遠(yuǎn)市招考辦部門(mén)一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 功能分類(lèi)科目 | 2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)對(duì)比2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
| 合計(jì) | 702.57 | 826.15 | 162.15 | 664.00 | 123.58 | 17.59% | 561.69 | 362.90% | |
| 205 | 教育支出 | 674.68 | 795.19 | 131.19 | 664.00 | 120.51 | 17.86% | 555.97 | 419.22% |
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 140.33 | 131.19 | 131.19 | - | -9.14 | -6.51% | 21.62 | 16.30% |
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 140.33 | 131.19 | 131.19 | -9.14 | -6.51% | 21.62 | 16.30% | |
| 20599 | 其他教育支出 | 534.35 | 664.00 | - | 664.00 | 129.65 | 24.26% | 534.35 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 534.35 | 664.00 | 664.00 | 129.65 | 24.26% | 534.35 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 12.14 | 13.29 | 13.29 | - | 1.15 | 9.47% | 5.72 | 89.24% |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 12.14 | 13.29 | 13.29 | - | 1.15 | 9.47% | 5.72 | 89.24% |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 7.38 | 13.29 | 13.29 | 5.91 | 80.08% | 0.97 | 15.13% | |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 2.13 | - | -2.13 | -100.00% | 2.13 | |||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.63 | - | -2.63 | -100.00% | 2.62 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | 0.00% | - | 0.00% | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.44 | 15.36 | 15.36 | - | 1.92 | 14.29% | - | 0.00% |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.44 | 15.36 | 15.36 | - | 1.92 | 14.29% | - | 0.00% |
| 2210201 | 住房公積金 | 13.44 | 15.36 | 15.36 | 1.92 | 14.29% | - | 0.00% | |
| 填表說(shuō)明：請(qǐng)根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫(xiě)該表，但需要向上匯總一級(jí)（類(lèi)）和二級(jí)科目（款）。有關(guān)科目請(qǐng)根據(jù)單位實(shí)際情況選擇填寫(xiě)。 | |||||||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3 | |||
| 清遠(yuǎn)市招考辦部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表 | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | 2018年基本支出 | ||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 其中：公用經(jīng)費(fèi) |
| 合計(jì) | 162.15 | 27.90 | |
| 30101 | 基本工資 | 37.25 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 64.54 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 2.06 | 2.06 |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.42 | 0.42 |
| 30206 | 電費(fèi) | 4.50 | 4.50 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 9.00 | 9.00 |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.00 | 1.00 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.00 | 1.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.00 | 2.00 |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.00 | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2.00 | 2.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 13.29 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 2.31 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 17.28 | 1.92 |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1.50 | 0.00 |
| 30913 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | ||
| 填表說(shuō)明：請(qǐng)根據(jù)預(yù)算下達(dá)文件的附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫(xiě)該表 | |||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4 | |||||||||||||||||
| 清遠(yuǎn)市招考辦部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
| 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
| 6.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.71 | 2.21 | 2.21 | 1.50 | 6.00 | 4.00 | - | 4.00 | 2.00 | |||||
| 填表說(shuō)明：2017年預(yù)算情況，請(qǐng)根據(jù)2017年預(yù)算下達(dá)文件填寫(xiě)；2017年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)根據(jù)2017年部門(mén)決算情況填寫(xiě)；2018年預(yù)算請(qǐng)根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫(xiě) | |||||||||||||||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表5 | ||||
| 清遠(yuǎn)市招考辦部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 合計(jì) | ||||
| 填寫(xiě)說(shuō)明： | 1.該表根據(jù)下達(dá)文件的表5，表6來(lái)源為政府性基金的項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行填寫(xiě) | |||
| 2.如無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)，請(qǐng)注明無(wú)政府性基金安排收入 | ||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表6 | |||
| 清遠(yuǎn)市招考辦部門(mén)收支總表 | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 826.15 | （一）一般公共服務(wù)支出 | |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）教育支出 | 795.19 | |
| 三、事業(yè)收入 | （三）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.29 | |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | （四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2.31 | |
| 五、其他收入 | （五）住房保障支出 | 15.36 | |
| 本年收入合計(jì) | 826.15 | 本年支出合計(jì) | 826.15 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 收入總計(jì) | 826.15 | 支出總計(jì) | 826.15 |
| 填表說(shuō)明：該表以單位財(cái)務(wù)決算為基礎(chǔ)填寫(xiě)，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財(cái)務(wù)決算表為準(zhǔn)，2018年收入要結(jié)合2018年財(cái)政撥款數(shù)，如部分事業(yè)單位有非財(cái)政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入需要一并填寫(xiě)。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫(xiě)。 | |||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表7 | |||||||||||
| 清遠(yuǎn)市招考辦部門(mén)收入總表 | |||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
| 科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
| 合計(jì) | 826.15 | 826.15 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 795.19 | 795.19 | ||||||||
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 131.19 | 131.19 | ||||||||
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 131.19 | 131.19 | ||||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 664.00 | 664.00 | ||||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 664.00 | 664.00 | ||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.29 | 13.29 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 13.29 | 13.29 | ||||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 13.29 | 13.29 | ||||||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2.31 | 2.31 | ||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 2.31 | 2.31 | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 2.31 | 2.31 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.36 | 15.36 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 15.36 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 15.36 | 15.36 | ||||||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8 | |||||||
| 清遠(yuǎn)市招考辦部門(mén)支出總表 | |||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 合計(jì) | 826.15 | 162.15 | 664.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 795.19 | 131.19 | 664.00 | |||
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 131.19 | 131.19 | - | |||
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 131.19 | 131.19 | ||||
| 20599 | 其他教育支出 | 664.00 | - | 664.00 | |||
| 2059999 | 其他教育支出 | 664.00 | 664.00 | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.29 | 13.29 | - | |||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 13.29 | 13.29 | - | |||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 13.29 | 13.29 | ||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | - | |||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | - | |||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2.31 | 2.31 | - | |||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 2.31 | 2.31 | - | |||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 2.31 | 2.31 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.36 | 15.36 | - | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 15.36 | - | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 15.36 | 15.36 | ||||
